第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準(zhǔn)的，以數(shù)控技術(shù)應(yīng)用類、經(jīng)濟(jì)類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋?guó)辦中專。學(xué)校系天津市普通大中專綜合改革試點(diǎn)校，內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點(diǎn)大中專學(xué)校，首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)大中專。學(xué)校在辦學(xué)中堅(jiān)持傳技為表、育人為本，突出特色，強(qiáng)化重點(diǎn)，以人為本，服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)目標(biāo)，面向全國(guó)，為國(guó)家培養(yǎng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校內(nèi)設(shè)   13   個(gè)職能處室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7779.1   萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0   萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0   萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 280   萬元、事業(yè)收入  0  萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 672.7   萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入15694.4    萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元；支出包括：教育支出 23450.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出630.9萬元、衛(wèi)生健康支出345.2萬元。。天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年收支總預(yù)算 24426.2   萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年部門預(yù)算收入24426.2 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  8424.3 萬元，主要原因是其他收入非財(cái)政撥款項(xiàng)目增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元，占  0  %；一般公共預(yù)算  7779.1  萬元，占  31.85  %；政府性基金預(yù)算    0萬元，占 0   %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬元，占  0  %；財(cái)政專戶管理資金  280  萬元，占  1.15 %；事業(yè)收入 0   萬元，占  0  %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 672.7   萬元，占 2.75   %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元，占0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元，占 0   %；其他收入 15694.4   萬元，占 64.25   %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年支出預(yù)算 24426.2  萬元，與2023年預(yù)算相比增加8424.3 萬元，主要原因是  2024年非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加   。其中：基本支出 8372.8   萬元，占  34.28  %；項(xiàng)目支出  16053.4  萬元，占 65.72   %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0  萬元，占    %；上繳上級(jí)支出    0 萬元，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占  0  %。 

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 7779.1    萬元，與2023年預(yù)算相比減少  1549.9 萬元，主要原因是生均經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專項(xiàng)資金減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7779.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0   萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算   7779.1  萬元，與2023年預(yù)算相比減少 1549.9 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專項(xiàng)資金減少 。支出包括：教育支出 6900.2  萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 533.7 萬元、衛(wèi)生健康支出345.2萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出  7779.06 萬元，與2023年預(yù)算相比減少  1549.94 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專項(xiàng)資金減少。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類）”  6900.16  萬元，與2023年預(yù)算相比減少 1480.34萬元，主要原因是生均經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專項(xiàng)資金減少，其中：“職業(yè)教育（款）” 6900.16   萬元，包括：“中等職業(yè)教育（項(xiàng)）”   6857.56 萬元，主要用于基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；“技校教育（項(xiàng)）” 42.6 萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金  ；
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”533.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少40.5萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）” 533.7萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))”355.8萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”177.9萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出（類）” 345.2萬元，與2023年預(yù)算相比減少29.1萬元，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”345.2萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”224.4萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”120.8萬元，用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
 
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校一般公共預(yù)算基本支出  6325.7  萬元，與2023年預(yù)算相比減少932.6萬元，主要原因是  生均經(jīng)費(fèi)減少 。
其中：
人員經(jīng)費(fèi) 5984   萬元，主要包括：工資福利支出5824.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助159.5萬元。
公用經(jīng)費(fèi)  341.7  萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出341.7萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0   萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算。具體情況：
一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算。
二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況。
本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算 677.1 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  120 萬元、政府采購(gòu)工程支出  0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 557.1 萬元。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央（2024年）項(xiàng)目 189 萬元，學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-01中央直達(dá)資金（中職免學(xué)費(fèi)）項(xiàng)目 200萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（財(cái)政撥款一般公共預(yù)算）項(xiàng)目40萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（其他剛性支出）項(xiàng)目248.1萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛  6   輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車 0   輛、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用車   0   輛、其他用車 6 輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的專用設(shè)備 3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。
本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  14  個(gè)，涉及預(yù)算金額 16053.4 萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

附件1 天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年部門預(yù)算

附件2 天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年預(yù)算公開附表

附件3 天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2024年預(yù)算公開績(jī)效目標(biāo)表